2018年10月20日 星期六
当前位置:首页>>信息公开>>规划财务

恩施州环保局2018年部门预算


目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能

(一)负责建立健全环境保护基本制度。

(二)负责环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)承担落实州政府污染减排目标的责任。

(四)负责环境执法及监督工作。

(五)负责提出我州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排的意见,按规定权限审核州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(六)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(七)负责环境污染防治的监督管理。组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治地方政策和制度;开展企业环境信用评价,加强环境保护的市场监管;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

(八)指导、协调、监督生态保护工作。

(九)负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。

(十)负责环境监测和信息发布。

(十一)开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,组织拟订地方性环境保护标准,推动环境保护技术管理体系建设。

(十二)开展环境保护国际合作交流。研究提出全州涉外环境保护合作中有关问题的建议;组织协调有关环境保护国际条约的州内履约工作;参与处理涉外环境保护事务。

(十三)组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作。

(十四)负责拟订全州环境保护重大工作目标和措施。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

州环保局是全额拨款的行政单位,属州政府组成部门,内设6个科室,核定行政编制20名,工勤编制2名。领导职数:局长1名,副局长3名,总工程师1名;科级领导职数7名。机关现有公务员16人,工人2人,临时工1人,离退休职工9人,劳务派遣人员12人。隶属管理的参公事业单位州环境监察支队(核定事业编制8名,实有7人,核定科级领导职数1正1副)、全额拨款事业单位州辐射环境和固体废物管理中心(核定事业编制4名,实有4人,核定科级领导职数1正1副)、州机动车排污监控中心(核定事业编制3名,实有2人,核定科级领导职数1名)与局机关合署办公。

 第二部分 (详见附件)

附:恩施州环保局2018年预算.xls

第三部分

一、2018年收支预算情况总体说明

2018年财政拨款补助收入1132.88万元,专项结转 30万元,总收入1162.88万元。2018年总支出1162.88万元,其中社会保障和就业50.57万元、医疗卫生与计划生育支出26.31万元、节能环保1006.65万元,住房保障支出49.35万元,专项结转支出30万元。

二、2018年收入总体预算情况说明

2018年财政拨款补助收入1132.88万元,专项结转30万元,总收入1162.88万元。

三、2018年支出总体预算情况说明

2018年总支出1162.88万元,其中社会保障和就业50.57万元、医疗卫生与计划生育支出26.31万元、节能环保1006.65万元,住房保障支出49.35万元,专项结转支出30万元。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款补助收入1162.88万元,其中基本支出拨款653.88万元,项目支出拨款479万元,专项结转30万元。2018年总支出1162.88万元,其中社会保障和就业50.57万元、医疗卫生与计划生育支出26.31万元、节能环保1006.65万元,住房保障支出49.35万元,专项结转支出30万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

2018年财政拨款补助收入1162.88万元,其中基本支出拨款653.88万元,项目支出拨款479万元,专项结转30万元。2018年基本支出653.88万元,其中工资福利支出499.33万元,对个人及家庭的补助支出37.62万元,商品服务支出116.93万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2018年基本支出653.88万元,其中工资福利支出499.33万元,对个人及家庭的补助支出37.62万元,商品服务支出(公用经费)116.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明(因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

因公出国出(境)经费、公务用车购置2017年和2018年均没有预算,公务用车运行维护费2017年预算11.50万元,2018年预算为7万元,预算减少的原因为2017年实际支出减少,公务接待费2017年预算为9万元,2018年预算为5.5万元,预算减少的原因为2017年实际支出减少,2018年预算减少。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

机关运行经费为83.71万元,其中办公费2万元,印刷费1万元,电费2万元,邮电费1万元,差旅费17万元,维修(护)费1万元,会议费3万元,培训费2万元,劳务费20万元,工费经费3.56万元,福利费9.45万元,机关运行经费1万元,机关运行经费10万元,机关运行经费10.7万元。

(二)政府采购情况说明

政府采购预算190.50万元。其中办公设备购置16.30万元,办公用品6.5万元,车辆租赁服务37.5万元,车辆维修与保养2.5万元,车辆加油服务1万元,会议服务13万元,其他印刷服务 2.2万元,法律咨询服务6万元,资产及其他评估服务104.5万元,车辆保险1万元。

(三)政府购买服务情况说明

政府购买服务-D0301-环境监测服务-办公设备维修保养服务,环境监测服务,承载主体第三方检测机构40万元。政府购买服务-E0902-聘请第三方检查机构评审-建设项目环境影响报告书(表)技术评估费,聘请第三方机构检查评审,15万元。

(四)国有资产占用使用情况说明

我单位无国有资产占有使用情况。

(五)绩效目标设置情况说明

我单位已严格按照财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标,编制了相应的绩效目标申报表。 

责任编辑:州环保局