2018年11月21日 星期三
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恩施州环保局2017年部门决算信息公开


第一部分:单位概况

一、单位职责

(一)负责建立健全环境保护基本制度。

(二)负责环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)承担落实州政府污染减排目标的责任。

(四)负责环境执法及监督工作。

(五)负责提出我州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排的意见,按规定权限审核州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(六)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(七)负责环境污染防治的监督管理。组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治地方政策和制度;开展企业环境信用评价,加强环境保护的市场监管;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

(八)指导、协调、监督生态保护工作。

(九)负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。

(十)负责环境监测和信息发布。

(十一)开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,组织拟订地方性环境保护标准,推动环境保护技术管理体系建设。

(十二)开展环境保护国际合作交流。研究提出全州涉外环境保护合作中有关问题的建议;组织协调有关环境保护国际条约的州内履约工作;参与处理涉外环境保护事务。

(十三)组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作。

(十四)负责拟订全州环境保护重大工作目标和措施。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、人员机构情况

州环保局是全额拨款的行政单位,属州政府组成部门,内设6个科室,核定行政编制20名,工勤编制2名,聘用人员1名。领导职数:局长1名,副局长3名,总工程师1名;科级领导职数7名。机关现有公务员16人,工人2人,临时工1人,离休职工1人。隶属管理的参公事业单位州环境监察支队(核定事业编制8名,实有7人,核定科级领导职数1正1副)、全额拨款事业单位州辐射环境和固体废物管理中心(核定事业编制4名,实有4人,核定科级领导职数1正1副)、州机动车排污监控中心(核定事业编制3名,实有1人,核定科级领导职数1名)与局机关合署办公。

 

 

第二部分:2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

附:恩施州环境保护局2017年部门决算公开表

州环保局2017年决算公开表.XLS

2017年度,本单位政府性基金预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为零。

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年收入922.86万元,其中财政补助收入为919.25万元,年初结转结余3.61万元。本年支出922.86万元,其中社会保障和就业支出74.37万元,医疗卫生与计划生育支出26.62万元,节能环保支出747.04万元,住房保障支出44.83万元,年末结转和结转30万元。与2016年收入相比,总收入减少67.94万元,其中年初结转结余减少236.39万元,财政补助收入增加168.45万元,增加原因是工资福利、项目资金增加,与上年支出相比,本年支出减少67.94万元,主要是节能环保支出减少。

2、收入决算情况说明

2017年收入922.86万元,其中财政补助收入为919.25万元,年初结转结余3.61万元。财政预算所占比例为99.61%,年初结转结余所占比例0.39%。

3、支出决算情况说明

2017年支出922.86万元,其中基本支出640.02万元,项目支出252.84万元;按支出功能分类来看,其中社会保障和就业支出74.37万元,医疗卫生与计划生育支出26.62万元,节能环保支出494.20万元,住房保障支出44.83万元;按照经济分类支出来看,其中工资福利支出422.38万元,商品和服务支出111.2万元,对个人家庭补助支出106.44万元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年一般预算财政补助收入922.86万元,2017年一般公共预算财政拨款收入919.25万元,年初结转结余3.61万元。2017年一般公共预算财政拨款收入750.8万元,增加168.45万元。2017年一般公共预算财政拨款支出892.86万元,年末财政拨款结转结余30万元。2016年一般公共预算财政拨款支出755.70万元。2017年一般公共预算财政拨款支出增加137.16万元,主要是由于行政运行基本支出和项目支出资金增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款共计支出892.86万元,比2016年增加137.16万元,增加15.36% ,主要是由于行政运行资金增加。

(2)支出结构情况。

本年支出中基本支出640.02万元,占71.68%,项目支出252.84万元,占28.32%。其中社会保障和就业支出74.37万元,医疗卫生与计划生育支出26.62万元,节能环保支出747.04万元,住房保障支出44.83万元。

(3)支出具体用途情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出892.86万元,其中:1、未归口管理的行政单位离退休74.37万元2、行政单位医疗26.62万元; 3、环境管理事务722.43万元;4、环境监测与监察3.61万元;5、污染防治16万元;6、自然生态5万元;7、住房保障支出44.83万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年公共预算财政拨款基本支出640.02万元,基本支出中人员经费支出528.82万元,其中工资福利支出422.38万元,对个人和家庭的补助支出106.44万元,日常公用经费支出111.20万元,其中办公费3.29万元,电费5.97万元,邮电费4.56万元,差旅费7.72万元,维修费0.04万元,租赁费1.20万元,会议费2.14,培训费4.52万元,公务接待费,1.28万元,劳务费26.57万元,工会经费3.45万元,福利费10.19万元,公务用车运行维护费0.34万元,其他交通费用23.12万元,其他商品和服务支出16.79万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.23万元,其中因今年未购置公务用车数量,共一辆公务用车,公务用车支出5.58万元,公务接待支出2.65万元,接待批次50次,接待人数400人。经费下降原因是因公出国出境没有,经费减少,公车改革方案实施,同时厉行节约,缩减了经费开支。

四、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费111.20万元,2016年为71.00万元,增加40.20万元。拨款增加也导致基本支出中其他交通费用的开支增加。

2、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出95.95万元。货物类采购金额:12.59万元,服务类采购金额83.36万元。

3、国有资产占有情况说明

2017年末固定资产721.85万元,其中办公用房111.70万元,车辆26.70万元,其他固定资产583.45万元。

4、本单位涉及的民生支出相关情况

社会保障和就业支出74.37万元,为单位离休费和退休人员奖金,机关事业单位基本养老保险,机关事业单位职业年金支出。行政单位医疗支出26.62万元,为单位职工医疗保险费。住房公积金44.83万元,为单位职工单位负担的住房公积金支出。

责任编辑:州环保局